НДС по ставке 0 при формировании книги покупок в 1С 8.2

Comments

• Цитата: НДС на все услуги и закупки товара под экспортные отгрузки отражен в дт 19,07. В дт 68,02 за 1 квартал он попадать не должен. Но при формировании книги покупок за период 1 квартала все цифры попадают в книгу и соответственно, на возмещение. ЧТО СОВСЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ КОРРЕКТНЫМ. Прошу разъяснить как это отразить в 1С 8.2 УПП редакция 1.3.23.1

  
  Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Добрый вечер! У вас все правильно в 1С отразилось, а по Кт сч. 68.2 реализация НДС 0, когда по решению налоговая возместит НДС у вас будет проводка Дт51 Кт68.2. И все у вас закроется.
• Цитата: Добрый вечер! У вас все правильно в 1С отразилось, а по Кт сч. 68.2 реализация НДС 0, когда по решению налоговая возместит НДС у вас будет проводка Дт51 Кт68.2. И все у вас закроется.

  Доброе утро! Нет это не так. НДС по экспортным операциям учитывается на сч.19.07 до тех пор пока не будет собран пакет подтверждающих документов и не будет подан в ИФНС. Я поняла что автор вопроса именно это и имеет в виду. Пакет не собран, а в книгу покупок уже включен НДС по этим экспортным операциям. Автору вопроса: Проверьте документ подтверждение ставки НДС 0% там есть экспортные отгрузки?
• Цитата:Пакет не собран, а в книгу покупок уже включен НДС по этим экспортным операциям. Автору вопроса: Проверьте документ подтверждение ставки НДС 0% там есть экспортные отгрузки?

  
  
  
  Все правильно:Пакет не собран, а в книгу покупок уже включен НДС по этим экспортным операциям.
  Гл. бух вручную удаляла записи в книге покупок.
  Мы только начинам вести это в 1С 8.
  
  документ подтверждение ставки НДС 0% не введен, но если его создать и заполнить в нем появятся экспортные отгрузки. Что- то я читала про выбрать событие " не подтверждена ставка 0". Только нашего Гл.буха смещают проводки документа Дт 68.22.1 Кт 68.02
  ДТ 91.02.1 КТ68.22.1
  И что дальше с этим делать?
• Цитата: Цитата:Пакет не собран, а в книгу покупок уже включен НДС по этим экспортным операциям. Автору вопроса: Проверьте документ подтверждение ставки НДС 0% там есть экспортные отгрузки?Все правильно:Пакет не собран, а в книгу покупок уже включен НДС по этим экспортным операциям.Гл. бух вручную удаляла записи в книге покупок.Мы только начинам вести это в 1С 8.документ подтверждение ставки НДС 0% не введен, но если его создать и заполнить в нем появятся экспортные отгрузки. Что- то я читала про выбрать событие " не подтверждена ставка 0". Только нашего Гл.буха смещают проводки документа Дт 68.22.1 Кт 68.02ДТ 91.02.1 КТ68.22.1И что дальше с этим делать?

  Нет в неподтвержденные отражать не надо. Неподтвержденная сделка эта та по которой прошли 180 дней. И по которым начисляется НДС и включается в книгу продаж. В подтвержденные включаются те по которым ставку Вы подтверждаете, по которым собран пакет и которые войдут в декларацию. А вот что делать с книгой покупок подсказать не могу, сама до сих пор руками убираю лишнее. Другого способа пока не нашла. Может кто-то подскажет. Спрашивала у программиста он сказал что что-то там нужно настраивать, но у меня так и не получилось пока ничего. Дело в том, что в программе нет привязки кокретной экспортной операции к конкретному документу поступления. И программа берет все документы отнесенные на сч.19.07 и подтвержденные и пока еще не подтвержденные.