Добрый день, подскажите что делать в такой ситуации. Во втором квартале выяснилось, что организация реализовала автомобиль 5 марта 2022 года. Документы в бухгалтерию предоставили только 16.05.2022 года. Как исправить ситуацию в этом случае?
Comments
Добрый день,
Цитата: Во втором квартале выяснилось, что организация реализовала автомобиль 5 марта 2022 года. Документы в бухгалтерию предоставили только 16.05.2022 года. Как исправить ситуацию в этом случае?
Уточните вашу систему налогообложения.
Добрый день! Nadezhdamil, укажите, пожалуйста, применяемую систему налогообложения и организационно-правовую форму. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
И поясните, Вас интересует бухгалтерский учёт или налоговый (нужно выбрать что-то одно)?
geomech, да конечно, ООО на ОСНО интересует налоговый учет.
Nadezhdamil, Здравствуйте!
Цитата: организация реализовала автомобиль 5 марта 2022 года. Документы в бухгалтерию предоставили только 16.05.2022 года.
А деньги за проданный автомобиль где? Кто покупатель и каким образом производился расчет?
Цитата: да конечно, ООО на ОСНО интересует налоговый учет.
Доплачивайте налоги (налог на прибыль, НДС), пени и подавайте уточненные декларации за 1 кв (п. 1 ст. 81 НК, п. 4 ст. 81 НК, ст. 75 НК)
Buch G, покупатель является физическим лицом. Деньги внесены на р/с 16.05.2022 г.
Цитата: покупатель является физическим лицом. Деньги внесены на р/с 16.05.2022 г.
т.к. организация на ОСНО, то дата получения оплаты для налогообложения не играет роли:
Цитата: Доплачивайте налоги (налог на прибыль, НДС), пени и подавайте уточненные декларации за 1 кв (п. 1 ст. 81 НК, п. 4 ст. 81 НК, ст. 75 НК)