НДС по счету-фактуре на аванс попадает в книгу продаж: как в 1С данный НДС не принимать к вычету?

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы ООО на ОСНО. В мае заключено трехстороннее соглашение о смене лиц в обязательстве по договору подряда, согласно которому мы являемся новым подрядчиком. Ранее заказчик перечислил старому подрядчику аванс на выполнение работ. Не могу разобраться какими проводка данный процесс должен быть проведен в 1С. Вернее провожу так:

1. Учет Д76.09 Старый подрядчик К62.02 Заказчик              на сумму оплаченного аванса
2. Д76АВ К 68.02                                                                      выписываю счет-фактуру на сумму полученного аванса и начисляю НДС

Получается старый подрядчик должен нам перечислить аванс, ранее полученный от заказчика. Но мы у него покупаем материалы и тем самым производим взаимозачет.

Остается только наша задолженность перед Заказчиком (остаток по К 62.02).

НДС по счету-фактуре на аванс попадает у меня в Книгу продаж. Но, когда я закрываю квартал, формирование книг покупок и продаж, списывает у меня НДС с 76 АВ в Книгу покупок, получается, что к вычету, хотя работы еще не выполнены...

Я понимаю, что этот НДС, я смогу включить в Книгу покупок, когда у меня будет Акт о выполнении работ.

А как сейчас поступить, чтобы этот НДС не принимался к вычету в 1С?

Бухгалтерия 8.2

Спасибо!